收入支出決算總表

公開(kāi)01表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、財(cái)政撥款收入

1

1256.89

一、一般公共服務(wù)支出

14

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

二、外交支出

15

三、事業(yè)收入

3

0

三、國(guó)防支出

16

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

四、公共安全支出

17

五、附屬單位上繳收入

5

五、教育支出

18

961.88

六、其他收入

6

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

19

171.45

7

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

20

37.4

8

十九、住房保障支出

21

62.48

本年收入合計(jì)

9

1256.89

本年支出合計(jì)

22

1233.22

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

                結(jié)余分配

23

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

32.08

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

55.75

12

其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

0

總計(jì)

13

1288.97

總計(jì)

26

1288.97

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

1256.89

1256.89

205

教育支出

985.55

985.55

20502

普通教育

966.55

966.55

2050203

初中教育

966.55

966.55

20509

教育費(fèi)附加安排的支出

19

19

2050904

城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施

19

19

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

171.45

171.45

20805

行政事業(yè)單位離退休

163.64

163.64

2080502

事業(yè)單位離退休

59.51

59.51

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

104.13

104.13

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.81

7.81

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.81

7.81

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

37.4

37.4

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

37.4

37.4

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

37.4

37.4

221

住房保障支出

62.48

62.48

22102

住房改革支出

62.48

62.48

2210201

住房公積金

62.48

62.48

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

1233.22

1156.22

77

205

教育支出

961.88

884.88

77

20502

普通教育

942.88

884.88

58

2050203

初中教育

942.88

884.88

58

20509

教育費(fèi)附加安排的支出

19

19

2050904

城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施

19

19

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

171.45

171.45

20805

行政事業(yè)單位離退休

163.64

163.64

2080502

事業(yè)單位離退休

59.51

59.51

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

104.13

104.13

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.81

7.81

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.81

7.81

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

37.4

37.4

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

37.4

37.4

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

37.4

37.4

221

住房保障支出

62.48

62.48

22102

住房改革支出

62.48

62.48

2210201

住房公積金

62.48

62.48

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1256.89

一、一般公共服務(wù)支出

15

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

16

3

三、國(guó)防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

32

961.88

961.88

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

35

171.45

171.45

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

36

37.4

37.4

十九、住房保障支出

46

62.48

62.48

7

……

21

本年收入合計(jì)

9

1256.89

本年支出合計(jì)

49

1233.22

1233.22

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

32.08

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

55.75

55.75

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

32.08

25

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

26

13

27

總計(jì)

14

1288.97

總計(jì)

54

1288.97

1288.97

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

1233.22

1156.22

77

205

教育支出

961.88

884.88

77

20502

普通教育

942.88

884.88

58

2050203

初中教育

942.88

884.88

58

20509

教育費(fèi)附加安排的支出

19

0

19

2050904

城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施

19

0

19

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

171.45

171.45

20805

行政事業(yè)單位離退休

163.64

163.64

2080502

事業(yè)單位離退休

59.51

59.51

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

104.13

104.13

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.81

7.81

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.81

7.81

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

37.4

37.4

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

37.4

37.4

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

37.4

37.4

221

住房保障支出

62.48

62.48

22102

住房改革支出

62.48

62.48

2210201

住房公積金

62.48

62.48

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數(shù)

301

工資福利支出

974.89

302

商品和服務(wù)支出

113.62

310

資本性支出

7.17

30101

  基本工資

333.13

30201

  辦公費(fèi)

9.25

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

30102

  津貼補(bǔ)貼

120.5

30202

  印刷費(fèi)

0.00

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

7.17

30103

  獎(jiǎng)金

39.34

30203

  咨詢(xún)費(fèi)

0.00

31003

  專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

9.16

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

  績(jī)效工資

270.1

30205

  水費(fèi)

14.77

31006

  大型修繕

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

104.13

30206

  電費(fèi)

8.12

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.3

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

30207

  郵電費(fèi)

2.48

31008

  物資儲(chǔ)備

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

37.4

30208

  取暖費(fèi)

31009

  土地補(bǔ)償

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

7.5

31010

  安置補(bǔ)助

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

7.81

30211

  差旅費(fèi)

3.02

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

  住房公積金

62.48

30212

  因公出國(guó)（境）費(fèi)用

31012

  拆遷補(bǔ)償

30114

  醫(yī)療費(fèi)

30213

  維修（護(hù)）費(fèi)

27.21

31013

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費(fèi)

31019

  其他交通工具購(gòu)置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

60.54

30215

  會(huì)議費(fèi)

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

30301

  離休費(fèi)

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

8.66

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30302

  退休費(fèi)

59.51

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

31099

  其他資本性支出

30303

  退職（役）費(fèi)

30218

  專(zhuān)用材料費(fèi)

1.19

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

  撫恤金

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

31201

  資本金注入

30305

  生活補(bǔ)助

0.15

30225

  專(zhuān)用燃料費(fèi)

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

30306

  救濟(jì)費(fèi)

30226

  勞務(wù)費(fèi)

9.45

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31205

  利息補(bǔ)貼

30308

  助學(xué)金

0.63

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

4.84

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

0

30229

  福利費(fèi)

6.34

313

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.21

31302

  對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

30399

  對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.25

30239

  其他交通費(fèi)用

0.05

31303

  補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.00

399

其他支出

30299

  其他商品和服務(wù)支出

5.54

39906

  贈(zèng)與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

39999

  其他支出

30703

  國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

  國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1035.43

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

120.79

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.28

7.28

7.28

0.00

5.21

5.21

5.21

注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。